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去年5月裝修結束，一直都沒有計提攤銷，在今年6月開始新攤銷會有什么影響嗎？不調整之前的攤銷按現(xiàn)在開始
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同學你好
這個沒事
你補計提之前的攤銷就可以
2022 06/09 09:49
84785002 
2022 06/09 10:17
裝修款，分錄怎么做呢
樸老師 
2022 06/09 10:22
同學你好
計入長期待攤費用
然后補攤銷
你是什么會計?準則
84785002
2022 06/09 10:25
小企業(yè) 2013吧
84785002
2022 06/09 10:25
借：管理費用 轉讓費 ?貸：以前年度損益調整 ?借：以前年度損益調整 貸：利潤分配 未分配利潤對嗎
樸老師
2022 06/09 10:28
同學你好
這個直接用利潤分配未分配利潤
借長期待攤費用
貸其他應收款等科目
攤銷
借利潤分配未分配利潤
貸累計攤銷
這樣做
84785002
2022 06/09 10:48
我看不明白
84785002
2022 06/09 10:52
借 長期待攤 ?貸：銀行存款/其他應付 ?借：利潤分配 ?貸：累計攤銷
老師您說的是這個意思嗎
樸老師
2022 06/09 10:52
對的
是這個意思的
84785002
2022 06/09 10:59
這是第一筆正常做的分錄，嗯我現(xiàn)在的情況是需要調整去年沒有計提的攤銷。
樸老師
2022 06/09 11:02
上面第二個分錄就是補計提去年的攤銷
84785002
2022 06/09 17:09
要是不想補之前的攤銷會有什么影響
樸老師
2022 06/09 17:12
同學你好
這個可能會不一致了
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