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你好，原材料需要經(jīng)過(guò)加工才可以對(duì)外銷售，不會(huì)直接從原材料結(jié)轉(zhuǎn)到??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊?

那怎么暫估

你好 借：庫(kù)存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

老師 是這樣的 我這邊公司年底利潤(rùn)增高(yùn)n沒(méi)有成本 開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票做暫估 流程老師能具體給我講一下嗎 我是新手

你好，是沒(méi)有發(fā)票才做暫估的 有發(fā)票就是直接根據(jù)發(fā)票做分錄的 暫估成本是這樣處理 借：庫(kù)存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

我這邊公司年底利潤(rùn)增高(yùn)n然后讓他們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票沖抵 稅務(wù)局說(shuō)不能直接做到成本里面去 老師能指點(diǎn)一下嗎

你好，稅務(wù)局說(shuō)不能直接做到成本里面去，依據(jù)是什么呢?

年底開(kāi)出去的發(fā)票超額了

你好，這個(gè)根本不是依據(jù)啊?

然后公司又找別處代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）

那是可以做到成本里面去的對(duì)嗎

你好，如果確實(shí)是購(gòu)進(jìn)了沒(méi)有發(fā)票（今后會(huì)取得發(fā)票），對(duì)外銷售了是可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

老師 結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬

你好，這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品就可以了嗎

你好，完整的分錄是 借：庫(kù)存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

在沒(méi)票但是實(shí)際購(gòu)進(jìn)的情況下這樣處理是嗎

你好，今后會(huì)取得相應(yīng)發(fā)票入賬嗎？