問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，申報(bào)5月份增值稅，對(duì)方6月份才把成本專用發(fā)票開(kāi)給我，那么我在6月份申報(bào)所屬5月份的時(shí)候，可以用6月開(kāi)的來(lái)抵扣嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 23:35
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圖圖*老師
金牌答疑老師
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你好，是不可以的，6月申報(bào)5月增值稅之前，你認(rèn)證發(fā)票時(shí)，只能看到5.31之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票
2022 06/13 23:37
84785029
2022 06/13 23:40
那怎么辦，我的發(fā)票5月份就已經(jīng)開(kāi)給客戶了，6月份才收到客戶開(kāi)的抵扣發(fā)票
圖圖*老師
2022 06/14 00:00
沒(méi)辦法，開(kāi)票了就要先交稅，進(jìn)項(xiàng)只能通過(guò)認(rèn)證才能抵扣，沒(méi)法人為操作的
84785029
2022 06/14 00:36
那我跟客戶沖紅行不行？
圖圖*老師
2022 06/14 00:38
那你沖紅也是6月份了，做不到5月，所以會(huì)計(jì)開(kāi)票一定要謹(jǐn)慎，月末就要開(kāi)始催進(jìn)項(xiàng)，預(yù)估增值稅
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