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老師稅金及附加是在什么時候計提

84785038| 提问时间：2022 06/14 12:14
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
您好， 一般都是在月末的時候計提
2022 06/14 12:16
84785038
2022 06/14 12:18
如果增值稅有優(yōu)惠，我計提的時候是按優(yōu)惠后計提，還是按發(fā)票金額計提
84785038
2022 06/14 12:24
開票的時候按3%算的稅額，報稅的時候可以享受1%的優(yōu)惠，我這樣計提稅金及附加按報稅前計提，然后再把優(yōu)惠金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這樣行嗎
東老師
2022 06/14 12:27
按照優(yōu)惠以后的計提就行? 沒問題可以這么做的
84785038
2022 06/14 13:08
我應(yīng)交增值稅是按3%的稅率算的，是不是多算的那部分計入營業(yè)外收入，然后再算稅金及附加
東老師
2022 06/14 13:09
多算的增值稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里面
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