問(wèn)題已解決

要求：(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額？ (2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？ (3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 10:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=180000*13%+104000+226000/1.13*0.13=153400 (2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=65000+4500+26000+300000*9%+39000=161500 (3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=153400-161500=-8100
2022 06/15 11:22
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