问题已解决

你好,我這邊是建筑單位,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目交接給我。A單位超付九萬(wàn)塊,即入庫(kù)少九萬(wàn),發(fā)票和付款一致。B單位入庫(kù)和發(fā)票一致,少付九萬(wàn)塊。這兩家單位實(shí)際是同一個(gè)老板,我這邊應(yīng)該如何調(diào)賬呢?

84784999| 提问时间:2022 06/15 14:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了嗎?
2022 06/15 14:38
84784999
2022 06/15 15:02
沒(méi)有,發(fā)票都是對(duì)的
郭老師
2022 06/15 15:02
那不對(duì),B公司入庫(kù)和發(fā)票是一樣的,他怎么還少付了9萬(wàn)?那是有一個(gè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎。
84784999
2022 06/15 15:07
B就是九萬(wàn)的應(yīng)付賬款掛在那里,不會(huì)再給他付了
郭老師
2022 06/15 15:10
那他可以支付給公司出一個(gè)委托書(shū),B公司委托a公司付款的證明,然后支付給a公司就可以的。
84784999
2022 06/15 15:12
老師那我這邊做憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 06/15 15:15
借應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)貸銀行存款。
郭老師
2022 06/15 15:15
然后a公司借銀行存款,貸預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè)。
84784999
2022 06/15 15:28
老師,您這個(gè)委托書(shū)我沒(méi)有看明白,是B單位委托我單位付給A單位嗎?這樣一個(gè)三方協(xié)議委托書(shū)?那B單位多余的九萬(wàn)塊發(fā)票就不用管啦?
84784999
2022 06/15 15:31
我看了上個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,科目余額表是A單位應(yīng)付賬款借方余額九萬(wàn),B單位應(yīng)付賬款貸方余額九萬(wàn)
郭老師
2022 06/15 15:32
我上面的分錄兩個(gè)都是沒(méi)有余額,把a(bǔ)公司的預(yù)付賬款改成應(yīng)付賬款 借銀行存款貸應(yīng)付賬款
84784999
2022 06/15 15:39
好的,老師,您這個(gè)委托書(shū)內(nèi)容是B單位委托我單位付給A單位嗎?這樣一個(gè)三方協(xié)議委托書(shū)?那B單位多余的九萬(wàn)塊發(fā)票就不用管啦?
郭老師
2022 06/15 15:40
好,對(duì)的是的,沒(méi)有發(fā)票的正常做賬可以,就是抵扣不了所得稅,匯算清繳調(diào)整就可以了。
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