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問(wèn)題已解決
之前做了分錄借工程施工5萬(wàn)，貸其他應(yīng)收備用金5萬(wàn)，月底結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本5萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2萬(wàn)是借款，后面要還回來(lái)的，要怎么更正過(guò)來(lái)
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你好，同學(xué)恩，你再詳細(xì)說(shuō)一下，你2萬(wàn)是借款，就出了5萬(wàn)塊錢(qián)，你全都做在其他應(yīng)收款里了，實(shí)際上有2萬(wàn)塊錢(qián)是要做到其他應(yīng)付款的。那你借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
2022 06/15 17:08
84785043 
2022 06/15 17:12
是這樣，項(xiàng)目上面其他應(yīng)收款備用金是5萬(wàn)，付了5萬(wàn)出去，我做工程施工結(jié)轉(zhuǎn)了成本，實(shí)際應(yīng)該工程施工是3萬(wàn)，其他應(yīng)收余額還有2萬(wàn)的
李霞老師 
2022 06/15 17:14
那這種你反沖，借工程施工 2貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借其他應(yīng)收款2貸工程施工。
84785043
2022 06/15 17:16
后面我做了借工程施工2萬(wàn)，貸其他應(yīng)收備用金2萬(wàn)，工程施工就變貸方有余額
李霞老師
2022 06/15 17:17
你好，你按我說(shuō)的憑證來(lái)做，這樣工程施工就不會(huì)有余額了。
84785043
2022 06/15 17:17
難怪我的不對(duì)，您說(shuō)的那個(gè)分錄要紅字嗎
李霞老師
2022 06/15 17:19
您好，不涉及紅字的，都是正數(shù)兒，如果有負(fù)數(shù)的話，我會(huì)特殊給你標(biāo)記的。
84785043
2022 06/15 17:20
好的，感謝老師
李霞老師
2022 06/15 17:22
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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