問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，21年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)10000萬(wàn)，22年發(fā)放時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了2000元，現(xiàn)在需要調(diào)整以前年度損益嗎？ 21年12月，借：管理費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000 22年5月發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 8000 貸：銀行存款 8000 還需要調(diào)整的一張是直接沖紅字，還是需要過(guò)以前年度損益科目

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該調(diào)整。
2022 06/17 10:52
84785005
2022 06/17 11:08
補(bǔ)提憑證 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：以前年度損益 2000 借：以前年度損益 2000 貸：利潤(rùn)分配 2000 憑證是這樣嗎？
郭老師
2022 06/17 11:16
對(duì)的是的是這么做。
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