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老師 我們進項抵扣10％后 所繳納的稅款就少了 但我們余額表上稅款多些 繳納稅款后 次月該怎樣做分錄

84785002| 提问时间：2022 06/18 15:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務師
借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022 06/18 15:16
84785002
2022 06/18 15:22
多余部分 呢 申報表上加計抵扣了10％ 做賬余額表上應交增值稅要多些
家權(quán)老師
2022 06/18 15:29
借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-加計扣除?10％
84785002
2022 06/18 16:09
那附加稅呢 怎么樣做分錄 也是一樣嗎
家權(quán)老師
2022 06/18 16:13
附加稅費先計提，再交 借：稅金及附加 貸：應交稅稅費-附加稅費
84785002
2022 06/18 16:14
我們一直沒計提
家權(quán)老師
2022 06/18 16:15
那你就直接支付借：稅金及附加
84785002
2022 06/18 16:23
不計提有影響不
家權(quán)老師
2022 06/18 16:26
最好是計提哈，不然不好查賬
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