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老師，公司租個人的房子做為公司庫房，但對方不開發(fā)票，只有收據(jù)跟合同，我們怎么做賬呢？可以用基本賬戶給他轉(zhuǎn)賬嗎？
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可以的，借預(yù)付賬款貸銀行存款支付一年以內(nèi)的，然后按月分攤，借管理費用，貸預(yù)付賬款，匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022 06/21 11:45
84785031 
2022 06/21 12:02
我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目，可以計入待攤費用嗎？每月分攤的時候用什么做為原始憑證呢，要做分攤表嗎？
郭老師 
2022 06/21 12:03
沒有預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)收款
待攤費用，已經(jīng)取消了這個科目。
84785031
2022 06/21 12:07
哦，那公司去年做了一筆2年的待攤費用，也是房租，需要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 06/21 12:08
你好，最好把你的待攤費用轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)收款或者是應(yīng)付賬款。
84785031
2022 06/21 12:20
好的，謝謝老師！假如不轉(zhuǎn)移的話，是會有什么影響嗎？想了解更多一點
郭老師
2022 06/21 12:21
你好，你申報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負債表里面有待攤費用這個科目嗎？
84785031
2022 06/21 12:26
就是報表里面的長期待攤費用
郭老師
2022 06/21 12:27
你好，那你還不是放到了其他的科目里面，你這樣賬上喝出來的報表，實際上是不一樣的。
84785031
2022 06/21 12:42
哦，我剛可能說錯了，賬上也是做的長期待攤費用，和報表是一致的就沒有問題吧？然后我們是每月做一次攤銷，原始憑證就是用的自制的攤銷表，這樣可以嗎？
郭老師
2022 06/21 12:44
可以的，可以這么做的。
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