00:10:00
問題已解決
去年的簡易計稅項目的進項沒有轉(zhuǎn)出，今天稅局讓調(diào)整，我已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，并且繳納稅款和滯納金，分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借原材料等貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
借應交稅費貸銀行存款。
2022 06/23 15:32
84784962 
2022 06/23 15:33
我這是去年的，不是應該進以前年度損益嗎
玲老師 
2022 06/23 15:37
如果是原材料不影響損益。
84784962
2022 06/23 15:41
銷售簡易項目的時候，涉及到水電運費，這部分進項分不清，今年讓按比例轉(zhuǎn)出，進項稅去年已經(jīng)抵扣了，這個應該算影響利潤了
玲老師
2022 06/23 15:52
計入損益類科目倆就影響利潤。
84784962
2022 06/23 15:54
去年應該進銷售費用，結(jié)果我轉(zhuǎn)出來了，這個應該進以前年度損益
玲老師
2022 06/23 16:06
你好?進以前年度損益對的?
84784962
2022 06/23 16:07
轉(zhuǎn)出之后，繳納了稅款和滯納金，這部分分錄怎么寫
玲老師
2022 06/23 16:09
。借應交稅費應交外支出，貸銀行存款。
閱讀 578
描述你的問題，直接向老師提問
236
意見反饋
