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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們采購了材料，合同對方為什么要注明開這種發(fā)票？圖片1是開來的發(fā)票，圖片2是合同備注寫了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
沒問題的哈，就那樣開就是了。
2022 06/27 15:31
84784972 
2022 06/27 16:18
我們有軟件即征即退的，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是抵扣軟件還是硬件？
84784972
2022 06/27 16:18
因?yàn)槿绻挚墼谲浖?，我們就是要少退稅?/div>
家權(quán)老師 
2022 06/27 16:22
你開的是軟件就是軟件呀，硬件是設(shè)備
84784972
2022 06/28 06:30
老師，那這個(gè)申報(bào)增值稅就是填軟件抵扣那的嗎？
家權(quán)老師
2022 06/28 09:41
是的，就是那樣處理的
84784972
2022 06/28 09:59
好的謝謝老師
84784972
2022 06/28 10:00
如果沒有即征即退，那就是正常抵扣，不分軟硬件了
家權(quán)老師
2022 06/28 14:27
嗯嗯，就是那樣的呀
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老師，你好，請問圖片這種合同內(nèi)容可以開圖片中的發(fā)票嗎？
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老師這個(gè)銷售發(fā)票請問怎么開？我司購買了設(shè)備，圖片1紙質(zhì)發(fā)票是上游開給我們的，圖片2是合同，請問我司怎么開銷售發(fā)票？
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[圖片]這個(gè)是簽訂的合同，，發(fā)票該如何開具呢？ [圖片]
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老師我公司采購材料時(shí)開的是專項(xiàng)發(fā)票，合同金額是寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)，可不可以在合同上備注稅金多少個(gè)點(diǎn)這樣，要注意點(diǎn)什么
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有份合同，沒有注明具體金額 這樣的合同，可以嗎[圖片]
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查看更多- 老師 ，你好！請教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報(bào)銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應(yīng)收款，待：銀行存款，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)收款。如果對方收款賬戶錯(cuò)誤，導(dǎo)致支付失敗，支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上，貸方應(yīng)該掛什么會計(jì)科目呢 昨天
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