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你好，老師！很多固定資產集中入賬了，后來因為項目分開，需要把固定資產拆分到項目上，現(xiàn)在我已經拆分到項目上了，原來的固定資產卡片，需要處理嗎？
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你好；? 你現(xiàn)在要拆分才行的 修改下卡片 ； 按單個固定資產來分別建立卡片來做賬了? ?
2022 06/29 09:06
84785043 
2022 06/29 09:08
已經拆分了，還需要賬務處理嗎？分錄是什么？
meizi老師 
2022 06/29 09:10
?你好； 需要的；? 你賬上是全部固定資產打包來的；? 你現(xiàn)在要分明細 ；比如 借固定資產-A ； 固定資產 -B? 貸固定資產 - 打包的明細
84785043
2022 06/29 09:12
你好，老師！如果當月拆分后，當月沒有賬務處理！有什么影響嗎？以后月份處理的話，分錄是什么??？
meizi老師
2022 06/29 09:13
?你好 ； 你要拆分 ；拆分后 才能 做其他折舊分錄的? ? ?；你說 處理具體是什么? ?
84785043
2022 06/29 09:18
老師，我拆分了！但是當月沒有做折舊處理，有什么影響嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:20
?你好 ； 拆分了之后 按單個固定資產來折舊了。 之前拆分之前的? ? ? ? ?按 合計來折舊的? ? ； 當月如果拆分后 ； 就按拆分后的 固定資產 分別折舊了。? ??
84785043
2022 06/29 09:23
老師，可能我沒有表達清楚，我當月拆分后，當月沒有做分錄，會對以后有什么影響嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:32
?你好 ；? ? 補做分錄； 不然你折舊額會少； 你會影響利潤的??
84785043
2022 06/29 09:38
你好，老師！意思是 我當月拆分完畢后，沒有做分錄，就沒有折舊對嗎？補做分錄的話！折舊需要補嗎？我是在固定資產模塊入賬的固定資產，補分錄也在固定資產模塊能操作嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:43
?你好 1.? 不對 ； 你每個月 固定資產都要折舊的； 哪怕是拆分當月； 也得折舊一次 的? ? ?；需要哈??
84785043
2022 06/29 09:45
老師 ，這次我又沒有說明白！我的意思是 我當月拆分了（拆分就是100個分成兩個50個了，都再使用），當月沒有做分錄，系統(tǒng)會自動折舊嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:50
?你好 ； 你拆分后 ；你到時 看你系統(tǒng)是否會自動折舊； 一般系統(tǒng)設置了? ?也是次月開始折舊的 ；? ?所以 你要核對下你系統(tǒng)； 沒有折舊的情況下； 你們手動去折舊哈? ?
84785043
2022 06/29 09:51
好的 謝謝 老師 拆分后的分錄 在固定資產模塊處理嗎？還是在總賬系統(tǒng)處理啊
meizi老師
2022 06/29 09:56
?你好；? ? 是的也是在 固定資產卡片里面去建立 ；? ?如果你系統(tǒng)沒有折舊 ；直接 憑證做分錄 補做即可? ； 這個要跟軟件售后確定下哈； 怕你手動折舊? ? 處理會不會影響報表數(shù)據(jù)的? ?
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