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老師，之前會計計提工資做錯了：借：應付職工薪酬 貸應付職工薪酬，我這邊發(fā)現(xiàn)之后訂正了：先沖紅那筆分錄，后做了一筆借：管理費用貸應付職工薪酬，但是應付職工薪酬多了一筆，這個怎么調整
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這是計提的分錄，支付時就會沖應付職工薪酬
2022 06/29 10:35
84785029 
2022 06/29 10:39
但是，支付之后應付職工薪酬就是多了那筆錢
84785029
2022 06/29 10:41
他當時計提的時候就借貸都寫了應付職工薪酬，我沖紅后，最終還是多了一筆應付職工薪酬貸方
84785029
2022 06/29 10:43
老師這個怎么調整
文文老師 
2022 06/29 10:51
借：應付職工薪酬 貸應付職工薪酬? 這筆分錄不管是否沖銷，均不會影響應付職工薪酬余額。
文文老師
2022 06/29 10:51
后做了一筆借：管理費用貸應付職工薪酬 ，這才會形成貸方余額
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