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老師補繳上年度的稅金這張憑證計提的對嗎？
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你好；? ?你是補繳納什么時候的； 你 補繳納去年的； 不用稅金及附加科目哈； 都是借方走以前年度損益調整科目? ?
2022 07/01 14:28
84784969 
2022 07/01 14:37
是這樣嗎，那結轉時需要單獨做一張結轉憑證嗎？
meizi老師 
2022 07/01 14:38
?你好；? ?你增值稅是什么情況產(chǎn)生的； 你? 要先做銷項稅三級科目做賬； 然后結轉到未交增值稅去繳納 ； 你印花稅不用計提； 直接做 ：借以前年度損益調整貸銀行存款? ?
84784969
2022 07/01 14:59
增值稅是免稅收入產(chǎn)生的
meizi老師
2022 07/01 15:01
?你好；? ?增值稅免稅收入產(chǎn)生；? ?那你為什么去計提增值稅干嘛 ；你業(yè)務是啥? ?
84784969
2022 07/01 15:03
增值稅是管理費用電費進項稅額轉出金額
meizi老師
2022 07/01 15:05
?你好 ；? ? 那你貸增值稅? 應該做? 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出； 不是做未交增值稅明細哈；? ??
84784969
2022 07/01 15:05
增值稅轉過了
84784969
2022 07/01 15:07
印花稅不計提，那附加稅要計提嗎
meizi老師
2022 07/01 15:10
?你好 ；? ? ?附加稅正常計提 ； 只是你印花稅不計提即可 ；直接做繳納分錄 ； 然后增值稅結轉過了。? 你就按 未交增值稅做即可? ?
84784969
2022 07/01 15:38
老師，那是這樣做的兩筆分錄嗎？
meizi老師
2022 07/01 15:41
嗯 ；這樣就對了。 是的??
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