問題已解決

老師，上個月做賬，員工發(fā)放工資，做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，沒有計提工資到管理費用科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬科目為負數(shù)，上月已經(jīng)結(jié)賬了，能否下月補計提？？

84785019| 提問時間：2022 07/04 10:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
好，把計提的分錄補上就可以了。
2022 07/04 10:42
84785019
2022 07/04 10:45
次月補計提，沒有影響是吧老師
玲老師
2022 07/04 10:50
沒有影響的，補上就行了。
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