问题已解决

老師，對(duì)方開票給我們開票了，跨月了，我們退回發(fā)票要他們重開發(fā)票，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，他們自己做紅字發(fā)票后，導(dǎo)致我們有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哦？這個(gè)怎么處理

84785023| 提问时间：2022 07/04 16:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
沒法了，只有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
2022 07/04 16:29
84785023
2022 07/04 16:36
但是原來(lái)開錯(cuò)的票我們退回給對(duì)方了，沒抵扣呢，怎么還轉(zhuǎn)出啊
家權(quán)老師
2022 07/04 16:44
你在系統(tǒng)里邊能勾選那張發(fā)票不呢？不能勾選，就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785023
2022 07/04 16:46
關(guān)鍵是我退回了沒發(fā)票了還要勾選嗎
家權(quán)老師
2022 07/04 16:48
你得看對(duì)方的紅字信息是如何開的呀？如果是已抵扣，那么你們就要勾選。
84785023
2022 07/04 16:55
那對(duì)方開具紅字發(fā)票選未抵扣就沒有轉(zhuǎn)出彈出事項(xiàng)吧，如果對(duì)方選擇已經(jīng)抵扣稅務(wù)申報(bào)時(shí)就會(huì)彈出紅字轉(zhuǎn)出是吧？
家權(quán)老師
2022 07/04 16:57
是的，就是那個(gè)意思的哈
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