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老師我們是小規(guī)模，本季度開了47萬多免稅普票。在填增值稅申報(bào)表怎么填啊，
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主表12藍(lán)填寫銷售額，
然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，45308
第一列和第三列填寫47，最后一列填寫第一列乘以3%。
2022 07/05 12:49
84784958 
2022 07/05 13:04
老師增值稅主表12欄是其他免稅銷售額，而增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)沒有45308這個(gè)
郭老師 
2022 07/05 13:08
免稅性質(zhì)最后一行里面的免稅性質(zhì)。
84784958
2022 07/05 13:10
減免性質(zhì)里面選擇最后一個(gè)選擇是住房租賃類的
郭老師
2022 07/05 13:13
免稅性質(zhì)最后一行參考這一個(gè)
84784958
2022 07/05 13:31
老師他稅率是免稅也是選這個(gè)3個(gè)點(diǎn)的這個(gè)免稅性質(zhì)啊
郭老師
2022 07/05 13:33
對的是的，是這么做的。
84784958
2022 07/05 14:12
免稅的，增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2022 07/05 14:13
沒有增值稅借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入哪有應(yīng)交稅費(fèi)。
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