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老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?

84785004| 提问时间:2022 07/07 16:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,你交稅的時(shí)候,就借 未交增值稅,余額沒有了
2022 07/07 16:08
84785004
2022 07/07 16:08
我交了 但是還是不平
陳詩晗老師
2022 07/07 16:09
現(xiàn)在是哪方余額呢,同學(xué)
84785004
2022 07/07 16:10
貸方有余額
陳詩晗老師
2022 07/07 16:11
那就是顯示還欠, 你核實(shí)一下,是什么原因?qū)е碌腬n是享受稅收優(yōu)惠嗎,還是其他原因
84785004
2022 07/07 16:11
但是按正常申報(bào)繳納 不會(huì)欠
陳詩晗老師
2022 07/07 16:12
你是否享受了優(yōu)惠
84785004
2022 07/07 16:23
我看了是2021年第四季度有一筆是普票享受免稅優(yōu)惠的,沒有做賬務(wù)處理,相當(dāng)于開票時(shí)候做分錄有做應(yīng)交增值稅,后面交稅時(shí)候卻不需要交這筆稅,我想問下現(xiàn)在是2022年 ,該怎么做賬務(wù)處理
陳詩晗老師
2022 07/07 16:25
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,營業(yè)外收入
84785004
2022 07/07 16:25
摘要需要具體怎么寫呢
陳詩晗老師
2022 07/07 16:26
這里,增值稅減免優(yōu)惠
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