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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季報(bào)表有個(gè)資產(chǎn)總額，第一季度申報(bào)了，因?yàn)橛姓{(diào)賬第一季度數(shù)據(jù)對(duì)不上了，現(xiàn)在報(bào)數(shù)據(jù)直接填正確的還是要先把以前的更正？
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你好，你現(xiàn)在能修改之前的嗎？
2022 07/11 09:47
84785036 
2022 07/11 09:50
當(dāng)前期間的可以重新填，之前的系統(tǒng)改不了
84785036
2022 07/11 09:52
2020年報(bào)的數(shù)據(jù)都跟現(xiàn)在的肯定也對(duì)不上的，賬目就是2020年調(diào)整的
84785036
2022 07/11 09:53
那是只管第二季度期末余額對(duì)的上還是怎樣
郭老師 
2022 07/11 09:54
之前的修改不了的話，你之前的就不要?jiǎng)恿?，按照錯(cuò)誤的來(lái)。
84785036
2022 07/11 11:10
這張表數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎，不用手動(dòng)填寫(xiě)吧
郭老師
2022 07/11 11:11
你好，這張表格需要自己填寫(xiě)的。
郭老師
2022 07/11 11:11
你那個(gè)已經(jīng)填寫(xiě)了，這個(gè)是正確的。
84785036
2022 07/11 11:30
再幫看下這張表有沒(méi)漏的呢
郭老師
2022 07/11 11:36
便明細(xì)表填寫(xiě)了嗎？填寫(xiě)了的話是。
84785036
2022 07/11 11:38
數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入的，開(kāi)了專票的稅款是怎么交的呢 本期預(yù)繳那里也不用填嗎
郭老師
2022 07/11 11:39
開(kāi)了專票，你的發(fā)票稅額是多少？增值稅繳納多少？
84785036
2022 07/11 11:43
專票上稅額652.43，就是想知道這個(gè)表跟上交稅費(fèi)有沒(méi)聯(lián)系
郭老師
2022 07/11 11:47
有關(guān)系的，主表的最后一行應(yīng)該是你這個(gè)專票的稅額。
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