问题已解决

請(qǐng)問老師，做收入時(shí)的稅費(fèi)和電子稅務(wù)局申報(bào)要交的稅費(fèi)不一致，該如何做？做收入時(shí)已計(jì)提過(guò)一次，申報(bào)后又計(jì)提一次，我是不是做錯(cuò)了？

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84784971| 提问时间：2022 07/11 09:47
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小寶老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提重復(fù)直接沖銷就可以
2022 07/11 09:51
84784971
2022 07/11 09:52
沖銷分錄是？
小寶老師
2022 07/11 09:55
把原來(lái)的分錄抄一遍，方向不變，金額是負(fù)數(shù)
84784971
2022 07/11 09:58
收入有三張分錄，這怎么沖？
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84784971
2022 07/11 10:09
我做收入按照稅盤統(tǒng)計(jì)先計(jì)提增值稅，到了季度申報(bào)增值稅時(shí)再按電子稅務(wù)局的稅費(fèi)調(diào)整金額，這樣子操作可以嗎？到了申報(bào)時(shí)就不再重復(fù)計(jì)提增值稅了。只計(jì)提城建稅
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小寶老師
2022 07/11 10:16
可以的，可以這么做的
84784971
2022 07/11 10:16
好的，謝謝老師
小寶老師
2022 07/11 10:20
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