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老師，我是旅行社的，之前我們導(dǎo)游的津貼是做銷售費用的，現(xiàn)在審計這邊提出要導(dǎo)游開勞務(wù)發(fā)票給我們，發(fā)票這樣開過開來是做銷售費用還是做成本呢？
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同學(xué)你好
這個是成本
2022 07/11 10:19
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地接社發(fā)生的部分成本，導(dǎo)游直接轉(zhuǎn)費用給大巴司機，司機不來票也不寫收據(jù)，可以做費用嗎
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請問：前期做
借：銷售費用
貸：銀行存款
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了，是進貨
現(xiàn)在把前期做沖掉，
借：庫存商品
貸：銷售費用可以嗎
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老師，銷售費用可以做在貸方的嘛
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請問老師，之前食堂每個月用液化氣沒開發(fā)票，已做費用支出分錄，現(xiàn)在到年底了發(fā)票金額做一張全部開來了，我還需要重新做分錄嗎？發(fā)票只一張，但是附件每個月都有，發(fā)票該附到哪里呢？
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這個勞務(wù)費發(fā)票為什么不進成本，還是之前做過了，完整的分錄應(yīng)該是怎樣的？
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