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老師企業(yè)所得稅季報申報時的營業(yè)成本本年累計金額和利潤表中的本年累計金額不一致咋辦

84784947| 提問時間：2022 07/13 08:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 這個那邊是正確的?。?/div>
2022 07/13 08:11
84784947
2022 07/13 08:14
老師季度申報時的正確
王超老師
2022 07/13 08:17
那你做一筆分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整/對應(yīng)的科目
84784947
2022 07/13 10:19
老師電子稅務(wù)局財報本年累計金額可以自己修改嗎
王超老師
2022 07/13 10:20
可以的，這個是可以修改的
84784947
2022 07/13 10:20
那個財報本年累計金額不對，她把已經(jīng)繳納的增值稅放到稅金及附加的本年累計了
84784947
2022 07/13 10:21
老師，咋修改啊，我這個一重置重新填入正確的它一保存還是原來錯誤的數(shù)據(jù)
王超老師
2022 07/13 10:34
這個是你調(diào)增之前的財務(wù)報表阿，要往前一個個的申報的
84784947
2022 07/13 10:41
老師不能直接重置在重新填寫嗎
王超老師
2022 07/13 10:41
不能的，累計數(shù)是之前的數(shù)據(jù)直接過渡到現(xiàn)在的報表的
84784947
2022 07/13 10:42
那之前的已經(jīng)申報了的，我找出來從哪里改嗎
王超老師
2022 07/13 10:42
是的，你要重新修改的
84784947
2022 07/13 10:43
老師以前的財報過了申報期可以更正嗎，會發(fā)生滯納金嗎
王超老師
2022 07/13 10:47
會的，這個會有滯納金的
84784947
2022 07/13 10:48
老師這個要去稅務(wù)修改嗎還是
84784947
2022 07/13 10:49
那老師如果不修改的話如何調(diào)整呢
王超老師
2022 07/13 10:51
這個是要去稅務(wù)局修改的
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