問(wèn)題已解決

1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第16欄“本期應(yīng)納稅額”574.36應(yīng)該等于第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”19145.64乘以*0.03與第7欄“銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”0.00乘以0.03的和 小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)跳出這個(gè)是什么原因

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 13:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，上面有寫(xiě)原因的，就是你要根據(jù)上面的提示檢查你填寫(xiě)的1和7欄的數(shù)據(jù)是否有誤。
2022 07/14 13:37
84785045
2022 07/14 13:39
沒(méi)有問(wèn)題，第一行銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和發(fā)票及匯總單也核對(duì)了，稅也是三個(gè)點(diǎn)算的，我們沒(méi)有發(fā)生第七行的業(yè)務(wù)
小云老師
2022 07/14 13:41
那你截圖上來(lái)看看。
小云老師
2022 07/14 13:42
按你說(shuō)的，如果沒(méi)有發(fā)生第七欄的業(yè)務(wù)的話，你上面的數(shù)據(jù)其實(shí)是正確的，不應(yīng)該保存不了才對(duì)。
84785045
2022 07/14 16:33
這個(gè)是填的申報(bào)表和季度匯總單
84785045
2022 07/14 16:37
不過(guò)第16欄不是應(yīng)納稅額
小云老師
2022 07/14 18:36
同學(xué)你這個(gè)本期應(yīng)納稅額金額沒(méi)錯(cuò)，你說(shuō)的16那是減征額，你這個(gè)不需要減征。
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