問題已解決

老師， 我想問問，我3月的社保申報(bào)了，但是在三月沒有繳費(fèi)，4月才繳費(fèi)，這個(gè)分錄該怎么做呢

84784957| 提問時(shí)間：2022 07/15 12:37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
沒有繳費(fèi)就不用做分錄，四月份繳費(fèi)的時(shí)候改作繳費(fèi)的分錄。借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 07/15 12:39
84784957
2022 07/15 13:01
那可以不計(jì)提嗎我沒有計(jì)提
玲老師
2022 07/15 13:03
單位的部分必須要計(jì)提。
84784957
2022 07/15 13:03
怎么計(jì)提哦
玲老師
2022 07/15 13:05
借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬。
84784957
2022 07/15 13:07
我之前都是當(dāng)月支付的社保 ，沒有計(jì)提 ：借：管理費(fèi)用-社保（公司不分），應(yīng)付職工薪酬-社保（員工不分）貸：銀行存款? ?這樣對嗎
玲老師
2022 07/15 13:12
因?yàn)樯绫儆诋?dāng)期費(fèi)用，所以按月要計(jì)提。
84784957
2022 07/15 13:17
那我做這個(gè)是不是不對?。?/div>
玲老師
2022 07/15 13:21
當(dāng)月沒有計(jì)提，這是錯(cuò)誤的，你后面補(bǔ)上也行。
84784957
2022 07/16 12:12
在后面哪里補(bǔ)?。课乙荒甓紱]有計(jì)提。。
84784957
2022 07/16 12:12
分錄怎么寫呢
現(xiàn)在就可以， 借管理費(fèi)用，社保單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~