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問(wèn)題已解決
為什么乘以稅率25%，不是算17年的遞延所得稅費(fèi)用嗎，25%是18年才開(kāi)始的。
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這個(gè)遞延所得稅的確認(rèn)，他是用現(xiàn)在的差異乘以未來(lái)抵扣期間的稅率來(lái)計(jì)算的。
2022 07/18 18:29
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不明白為什么2018年確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是乘以25%，而不是乘以15%
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第2小問(wèn)，這個(gè)2016年的遞延所得稅資產(chǎn)余額，為啥不是200*15%+1000*25%=280，不是題干中說(shuō)，17年轉(zhuǎn)回200，剩余的18年轉(zhuǎn)回，17年稅率是15%，18年稅率是25%
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計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)基數(shù)怎么算出來(lái)的？為什么一半用12.5%稅率一般有25%
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18年遞延所得稅負(fù)債余額為什么100*25%而150*15%？
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題目的第二小問(wèn)不懂，聽(tīng)課老師說(shuō)的是用未來(lái)期間轉(zhuǎn)回來(lái)的稅率算遞延所得稅，這個(gè)題說(shuō)17年及以前用的15%，18年用25%。題目說(shuō)可抵扣暫時(shí)性差異是轉(zhuǎn)回200，那么這200應(yīng)該15%，剩余的18年轉(zhuǎn)回不應(yīng)該得用25%？可是答案都是用的15%。答案17年用的稅率是25%。麻煩老師解答一下，謝謝
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