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# 提問 #現(xiàn)在工會經(jīng)費(fèi)全額返回？怎么做分錄？其他應(yīng)付款行嗎？求準(zhǔn)答案 回復(fù)不一

84785007| 提問時間：2022 07/21 10:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借：銀行存款 　　? ? ? ?貸：管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
2022 07/21 10:12
84785007
2022 07/21 10:13
不是其他應(yīng)付款嗎一工會返還 用時把它沖了 不讓工會用了嗎？
樸老師
2022 07/21 10:17
同學(xué)你好 工會賬戶收到的就可以工會用呀
84785007
2022 07/21 10:32
一套賬 不用走管理費(fèi)用吧？ 走其他應(yīng)付款吧？
樸老師
2022 07/21 10:36
同學(xué)你好 為什么走往來呢
84785007
2022 07/21 10:39
工會經(jīng)費(fèi)這回一直這樣啊 會計學(xué)堂也走其他應(yīng)付款啊 在一套賬里 沒單獨(dú)建賬
樸老師
2022 07/21 10:45
你工會經(jīng)費(fèi)的分錄做往來？ 這個不對吧
84785007
2022 07/21 10:45
當(dāng)然對啦
樸老師
2022 07/21 10:49
我們是這樣做的 每月計提單位及上級經(jīng)費(fèi)時：借：管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi);貸：其他應(yīng)付款——單位工會，其他應(yīng)付款——上級工會。上繳工會經(jīng)費(fèi)時：借：其他應(yīng)付款——單位工會，其他應(yīng)付款——上級工會;貸：銀行存款。公司未建立工會組織，會計分錄編制如下：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi)。
84785007
2022 07/21 10:50
不通過應(yīng)付職工薪酬？
樸老師
2022 07/21 10:51
同學(xué)你好 個人自己承擔(dān)一部分的話就通過應(yīng)付職工薪酬
84785007
2022 07/21 10:52
我們沒個人承擔(dān)部分
樸老師
2022 07/21 10:55
那你可以直接做上面的分錄 不通過工資科目
84785007
2022 07/21 10:58
會計學(xué)堂也是應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2022 07/21 11:00
可以用也可以不用 不是說必須用的
84785007
2022 07/21 11:01
可以不另建賬吧？
樸老師
2022 07/21 11:03
工會單獨(dú)核算的就要單獨(dú)建賬
84785007
2022 07/21 11:11
在一個賬套里專款專用也可以吧？
樸老師
2022 07/21 11:14
嗯 不單獨(dú)核算的話就?？顚Ｓ?/div>
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