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老師你好，像我們是代理記賬企業(yè)，客戶都有去年21度進賬發(fā)票，現(xiàn)在是寄過來要勾選認證？還是怎么呢？如果勾選認證后要不要做賬呢分錄是什么？留底稅額是什么意思？
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您好，這個要是費用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬
2022 07/28 11:43
84785027 
2022 07/28 11:57
不是費用是采購，這個怎么做呢？
東老師 
2022 07/28 11:57
采購的就是直接做賬就行
84785027
2022 07/28 11:59
這個我知道呢，抵扣發(fā)票是去年度的呢，客戶拿過來是留底退稅到時候抵了多少進賬就放記幾張進賬抵扣發(fā)票用么？
東老師
2022 07/28 12:08
可以的，用幾張抵扣幾張就行了
84785027
2022 07/28 12:10
那抵扣進項發(fā)票如何做賬呢？分錄可以發(fā)給我？免稅也需要做賬分錄呢？
東老師
2022 07/28 12:11
借原材料? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
84785027
2022 07/28 12:21
老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進項稅額分錄啊，免稅的分錄可以一起發(fā)我看下？
東老師
2022 07/28 12:22
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
東老師
2022 07/28 12:23
你說的免稅是什么意思？
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