問(wèn)題已解決

老師同樣計(jì)提社保，啥時(shí)候用其他應(yīng)收，啥時(shí)候用其他應(yīng)付，我不理解

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 20:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款，就是要把這個(gè)就是要把這個(gè)錢(qián)交到社保局， 先交社保后發(fā)工資，就用其他應(yīng)收款。。再發(fā)工資的時(shí)候把社?？巯聛?lái)。
2022 08/02 21:00
84785004
2022 08/02 21:02
謝謝老師
玲老師
2022 08/02 21:02
不客氣，問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)。謝謝！
84785004
2022 08/02 21:04
老師那啥時(shí)候吧計(jì)提的工資沖銷(xiāo)呢
84785004
2022 08/02 21:05
計(jì)提了后，下個(gè)月初需要沖銷(xiāo)嗎
玲老師
2022 08/02 21:06
不沖的呢 是發(fā)工資時(shí)就平了?
玲老師
2022 08/02 21:12
發(fā)你完整的分錄? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785004
2022 08/02 21:32
謝謝老師，太感謝了
玲老師
2022 08/02 21:33
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