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實(shí)務(wù)
問題已解決
留底稅額申報(bào)了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證，但是這個(gè)開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬，2萬是當(dāng)月發(fā)生，2萬是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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您好。是可以的。謝謝
2022 08/12 22:36
84784997 
2022 08/12 22:42
那申報(bào)的時(shí)候開具發(fā)票的金額我們?cè)谖撮_票填寫負(fù)數(shù)，還有是當(dāng)月新發(fā)生未開票的我們也要正數(shù)申報(bào)是不，實(shí)際填報(bào)是兩者差額對(duì)嗎
思頓喬老師 
2022 08/12 23:52
您好。未開票收入里面包含了這部分負(fù)數(shù)
84784997
2022 08/13 07:47
未開票收入里面包含了這部分負(fù)數(shù)什么意思，不就是我負(fù)數(shù)沖回的金額填報(bào)負(fù)數(shù)，當(dāng)月發(fā)生的未開票收入也得申報(bào)正數(shù)，一正數(shù)加上一負(fù)數(shù)吧
思頓喬老師
2022 08/13 15:46
您好。是你這樣理解的
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