问题已解决

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)電子普票的如何開(kāi)具發(fā)票清單呀？貨物明細(xì)比較多的，那個(gè)開(kāi)票頁(yè)面下面沒(méi)有清單的按鈕，可不可以就是寫(xiě)某某材料一批這樣子的呢

84784976| 提问时间：2022 08/17 10:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，電子發(fā)票沒(méi)法開(kāi)清單的，你就開(kāi)到發(fā)票頁(yè)面就可以了，這個(gè)最多可以開(kāi)100。
2022 08/17 10:16
郭老師
2022 08/17 10:16
在上方有增加增行就可以的，你要開(kāi)多少個(gè)。
84784976
2022 08/17 10:17
沒(méi)有限制最多開(kāi)8行嗎
84784976
2022 08/17 10:18
那我能不能就開(kāi)某某材料一批這樣子
84784976
2022 08/17 10:18
有合同上的明細(xì)就可以了吧
84784976
2022 08/17 10:18
跟客戶那邊溝通說(shuō)可以這樣子
郭老師
2022 08/17 10:18
沒(méi)有限制的，沒(méi)有最多開(kāi)八行的，不可以開(kāi)籠統(tǒng)的，需要開(kāi)具體的名字。
84784976
2022 08/17 10:26
那就是我要按照合同上的金額去打款，但是開(kāi)材料票又要對(duì)應(yīng)上單價(jià)數(shù)量金額，2者會(huì)有點(diǎn)差別有關(guān)系嗎
郭老師
2022 08/17 10:28
那你就跟客戶去溝通，看對(duì)方的要求。
84784976
2022 08/17 10:41
老師，那小規(guī)模公司發(fā)票那里選免稅還能收取客戶稅金嗎
84784976
2022 08/17 10:42
發(fā)票那里選免稅的話怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2022 08/17 10:43
可以的，你的印花稅和所得稅需要正常繳納的。
郭老師
2022 08/17 10:43
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84784976
2022 08/17 18:28
那不是說(shuō)免稅的那部分要入營(yíng)業(yè)外收入嗎
84784976
2022 08/17 18:29
在什么時(shí)候做處理呢
郭老師
2022 08/17 18:29
你好，如果你開(kāi)的是3%或者是1%不需要繳納的稅款，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，開(kāi)的免稅的，沒(méi)有稅額就不用做了。
84784976
2022 08/17 18:33
就是月末按結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的那個(gè)金額去繳納印花稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益交所得稅是嗎
郭老師
2022 08/17 18:34
結(jié)轉(zhuǎn)損益具體的是哪一個(gè)科目？
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