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老師 去年11月份做了一筆無票收入 報稅填列資料1已經申報 這月把無票收入的金額開票了 申報表怎么填列

84785005| 提问时间：2022 08/17 11:28
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李霞老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，你是一般納稅人的話，你在未開票收入那里再填一筆負數(shù)的金額和稅額就可以了。
2022 08/17 11:30
84785005
2022 08/17 11:35
11月份做的分錄是借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費待轉銷項稅 今年又做了相反的分錄沖回來了
84785005
2022 08/17 11:35
這會開完票后怎么做分錄
李霞老師
2022 08/17 11:36
你好，你直接負數(shù)反沖你當時做的那筆憑證就行，然后就是說把金額寫成負數(shù)科目都不動。
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