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問題已解決
老師，公司沒設預付跟預收科目，余額在應收貸方跟應付借方，我知道應收貸余額是預收，應付借是預付，但就是重分類分不出來
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?你好；? ?你們負債表里面 重分類沒有設置的嗎? ?
2022 08/31 10:58
84784954 
2022 08/31 11:01
手工賬，自己算
meizi老師 
2022 08/31 11:08
?你好； 自己算? ?就是? ?比如? ?應收賬款負數(shù) 就是預收賬款 ；? ? ? ? ? 預付賬款負數(shù) 就是應付賬款 ；? ? 應付賬款 負數(shù)就是預付賬款 ；? ?預收賬款負數(shù)就是 應收賬款。? 你要注意看余額方向 和金額? ??
84784954
2022 08/31 11:18
老師我把上期期末發(fā)你了，你看下怎么算
meizi老師
2022 08/31 11:19
?你好；? ? 這個是公式； 自己帶數(shù)據(jù)進去算? ?
（1）應收賬款=“應收賬款”（明細賬借方余額）-“壞賬準備”余額+“預收賬款”（明細賬借方余額）
（2）預付賬款= 預付賬款（明細賬借方余額）+應付賬款（明細賬借方余額）
?。?）應付賬款=“應付賬款”（明細賬貸方余額）+“預付賬款”（明細賬貸方余額）
（4）預收款項= “預收賬款”（明細賬貸方余額）+“應收賬款”（明細賬貸方余額）
84784954
2022 08/31 13:34
預收賬款算不出
meizi老師
2022 08/31 13:35
?你好； 怎么會算不出來 ； 你? 這個 看你預收賬款?（明細賬貸方余額）+“應收賬款”（明細賬貸方余額）
84784954
2022 08/31 16:07
好難呀，不會算，預收款貸方明細是應收賬款貸方余額
meizi老師
2022 08/31 16:11
你好； 看你 明細賬的金額來寫 ；你明細賬 做了沒有 ； 按照明細賬的金額來寫； 你都不會算 ？？？? ?
84784954
2022 08/31 16:33
有明細賬，問我同事也不說
meizi老師
2022 08/31 16:45
你好； 有明細賬就可以直接看余額來 ? ?加的； ? 如果你明細賬不對； 你報表數(shù)據(jù)就不容易算對的?
84784954
2022 08/31 16:50
就是不知道預收賬款怎么加
meizi老師
2022 08/31 16:59
?你好；? ?預收賬款的貸方金額? 和你應收賬款貸方金額合計就是你的預收賬款欄次的金額? ?
84784954
2022 08/31 17:09
沒有預收賬款科目，就只填應收貸方余額嗎
meizi老師
2022 08/31 17:11
你好； 是的； 沒有就寫應收賬款貸方金額即可? ?
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