問(wèn)題已解決

上月開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票，已經(jīng)做賬了，但是開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)月要沖紅，怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 09/02 08:30
84785046
2022 09/02 08:36
意思就是這個(gè)把上個(gè)月的分錄沖紅，然后重新做一個(gè)？是嗎
郭老師
2022 09/02 08:38
是的，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開(kāi)正確的。
84785046
2022 09/02 08:39
那上個(gè)月的庫(kù)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，這個(gè)月咋辦
郭老師
2022 09/02 08:41
哦，你的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不需要調(diào)整的。
84785046
2022 09/02 08:42
上月這筆銷(xiāo)售的庫(kù)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)月不是把收入沖紅又重新做了一筆，不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，
郭老師
2022 09/02 08:43
是的是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)啦。
84785046
2022 09/02 08:44
那就正常做一筆銷(xiāo)售分錄，然后這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，不結(jié)轉(zhuǎn)這筆是嗎？
郭老師
2022 09/02 08:46
你好，對(duì)的是的，那你這個(gè)月再紅，沖你的成本，再結(jié)轉(zhuǎn)你的成本，一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這不相當(dāng)于沒(méi)有。
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