问题已解决

3月份,九賦軟件公司給開(kāi)具了一張280元的稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅電子普通發(fā)票,當(dāng)月我填在附表四里全額抵扣了(稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi))。7月份,九賦軟件的人說(shuō)我們是云開(kāi)票,就又開(kāi)具了一張280元的紅字發(fā)票,同時(shí)給開(kāi)具了一張300元的電子普票。我想把原來(lái)全額抵扣的280元退回來(lái),但是現(xiàn)在報(bào)稅填寫(xiě)附表四時(shí),-280元保存不了。遇到這種情況,怎樣解決?九賦軟件公司這樣開(kāi)票對(duì)嗎?賬務(wù)怎么處理?怎么報(bào)稅呢?

84784970| 提问时间:2022 09/11 18:26
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魯老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你要填20,這樣申請(qǐng)300抵扣了。,開(kāi)票是對(duì)的
2022 09/11 19:00
84784970
2022 09/11 19:12
老師,這300元都可以全額抵扣嗎?
魯老師
2022 09/11 19:36
您好同學(xué),可以全部抵扣的
84784970
2022 09/11 20:37
好的,知道了,謝謝老師!
魯老師
2022 09/11 20:54
不客氣同學(xué),請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
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