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當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交增值稅
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佳佳公司十月份上交，九月份未交增值稅兩萬元，十月末上交，當(dāng)月應(yīng)交增值稅五萬元，上有一萬元應(yīng)交增值稅未交。怎么做會計分錄？
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老師好 企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交增值稅 借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸記應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個對嗎
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一般納稅人增值稅做賬分錄：
購進(jìn)商品
借：庫存商品
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸：銀行存款等
銷售收入
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
這樣做的話，那上交后應(yīng)交稅費-未交增值稅這個賬戶是平的了，那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)、??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。這三個科目永遠(yuǎn)也平不了啊，永遠(yuǎn)掛那兒嗎？
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如何讓當(dāng)月的留底稅額抵頂上月的未交增值稅，如何申請呢？
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老師，應(yīng)交稅費未交增值稅期初貸方有余額是指上月有未交的增值稅嗎
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