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問題已解決
老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，我之前材料沒有回來暫估材料借：庫(kù)存商品 5000 貸：應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來了，我紅沖了借：庫(kù)存商品-5000貸：應(yīng)付賬款-5000；沒有紅沖成本，然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借：庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸：應(yīng)付賬款5000，銷售的時(shí)候我借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022 09/17 18:30
84785031 
2022 09/17 18:33
請(qǐng)問老師，我銷售的時(shí)候就不應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎
冉老師 
2022 09/17 18:35
沖減暫估的時(shí)候，要沖減成本的
84785031
2022 09/17 18:35
老師那我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
冉老師
2022 09/17 18:36
沖減結(jié)轉(zhuǎn)的成本即可的
84785031
2022 09/17 18:37
可以是老師我的庫(kù)存商品已經(jīng)沒有了
冉老師
2022 09/17 18:39
沒有了，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)兩次成本是有問題的，
84785031
2022 09/17 18:41
就是，我當(dāng)時(shí)紅沖的時(shí)候忘記在沖成本，到時(shí)候稅務(wù)稽查有問題，我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
冉老師
2022 09/17 18:42
沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本的
84785031
2022 09/17 18:42
老師怎么沖，我不會(huì)
冉老師
2022 09/17 18:44
借庫(kù)存商品
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785031
2022 09/17 18:45
老師，庫(kù)存商品都沒有都銷售完了，
冉老師
2022 09/17 18:47
這個(gè)可以檢查一下明細(xì)，為什么重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，庫(kù)存商品是對(duì)的
84785031
2022 09/17 18:49
因?yàn)槲以谵D(zhuǎn)到庫(kù)存商品，我的庫(kù)存商品就是假的，那庫(kù)存擺在哪里，沒有東西賣，也是個(gè)問題呀
冉老師
2022 09/17 18:49
是的，所以你庫(kù)存商品實(shí)際沒有的話，老師建議不沖減調(diào)整了
84785031
2022 09/17 18:50
老師請(qǐng)教我一下，我現(xiàn)在該怎么辦
冉老師
2022 09/17 18:51
不調(diào)賬，維持目前的
84785031
2022 09/17 18:55
老師稅務(wù)稽查查賬怎么做呢？
冉老師
2022 09/17 18:56
這個(gè)不會(huì)這么細(xì)的，而且你們庫(kù)存沒問題的
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