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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我8月的電費(fèi)是9月開(kāi)的票，我入到那個(gè)月？
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你好，八月份再做暫估
然后九月份收到了發(fā)票，紅沖八月份的，然后再做發(fā)票的。
2022 09/22 15:44
84784978 
2022 09/22 15:45
我們這個(gè)電費(fèi)票每次都是上月的下個(gè)月才能開(kāi)出來(lái)發(fā)票，一直沒(méi)有暫估。那我八月暫估分錄怎么做？
郭老師 
2022 09/22 15:47
借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84784978
2022 09/22 15:47
那不是直接還是一筆分錄嗎老師
郭老師
2022 09/22 15:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784978
2022 09/22 15:52
那我9月開(kāi)的這張發(fā)票也可以做到8月嗎老師，反正每次都是下月才做上個(gè)月的賬，那會(huì)發(fā)票就開(kāi)出來(lái)啦。 備注里寫(xiě)的是8月的電費(fèi)
郭老師
2022 09/22 15:53
可以的，不允許這么做。
郭老師
2022 09/22 15:53
稅務(wù)局查賬會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明的。
84784978
2022 09/22 15:53
那應(yīng)該怎么做呢老師？
84784978
2022 09/22 15:54
這不是發(fā)票日期是開(kāi)的9月的，備注里是8月的電費(fèi)
郭老師
2022 09/22 15:55
你好，八月份暫估，九月份紅沖暫估，在做發(fā)票的，如果你不是根據(jù)企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬的，你可以做到九月份自己選擇就可以的。正規(guī)的方法就有這兩種。
84784978
2022 09/22 15:57
那我就直接把這張票做到9月份 9月份支付8月的電費(fèi)也是合理的對(duì)吧
郭老師
2022 09/22 15:58
不合理根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)說(shuō)不。
84784978
2022 09/22 16:00
那老師教我下下老師的方法 就是這張票支出的金額2371.84，我們是小規(guī)模公司，我們?nèi)齻€(gè)月報(bào)一次稅，我這會(huì)正做的是8月的賬。我先該怎么入賬呢？下個(gè)月又該怎么紅沖呢？那8月份的分錄就不用附原始憑證嗎？
郭老師
2022 09/22 16:01
小規(guī)模的也有影響的如果是
郭老師
2022 09/22 16:02
如果屬于九月份的話(huà)，你做到了十月份兒，他不就有影響啦。
郭老師
2022 09/22 16:02
借錢(qián)應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84784978
2022 09/22 16:04
那我8月就借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用 后面不用附發(fā)票 然后9月借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款嗎老師？然后后面附發(fā)票，那8月份暫估的金額也寫(xiě)這個(gè)2371.84嗎
郭老師
2022 09/22 16:15
是的是的，是這么做的。
84784978
2022 09/22 16:25
那老師看看我這是不是得做這三筆分錄，8月份暫估，9月份紅沖完再走管理費(fèi)用？如果發(fā)票日期8月底能出來(lái)8月的電費(fèi)，我是不就直接能入到8月啦？
郭老師
2022 09/22 16:25
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的，它屬于八月份的費(fèi)用。
84784978
2022 09/22 16:28
老師還有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，就是8月退回啦第一季度繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我需要怎么做分錄？是沖減之前計(jì)提的分錄和支付的分錄嗎？?jī)晒P分錄都做相反的。
郭老師
2022 09/22 16:34
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
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