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老師,工資是當(dāng)月末計提,次月發(fā)放沖銷,那么社保公積金,也是頭一個月計提,次月發(fā)放沖銷嗎?

84784994| 提问时间:2022 09/22 17:31
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
是的沒錯, 是這樣的 計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022 09/22 17:33
84784994
2022 09/22 17:34
明白了,也就是社保公積金都是前一個月,月末做計提,次月發(fā)放時,沖銷即可
易 老師
2022 09/22 17:41
學(xué)員您好,是的,對的
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