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問題已解決
公司8月份的時候被稅局查，然后對4月、5月、6月的增值稅做了更正申報，同時企業(yè)所得稅（按季申報）也更正申報了，因為這幾個月份的不開票收入都沒有入賬。更正申報后并沒有對做賬軟件里面的數據同步修改，因為是在電子稅務局上更正申報的?，F在9月了，用軟件做8月的賬。 請問以上這種情況，是必須用軟件把7、6、5、4每個月都反結賬呢，還是現在做8月的賬時，就在8月里把更正申報的數據做進去？ 問題：一個月一個月反結賬修改數據，還是可以統(tǒng)一在8月修改數據？
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你好，可以統(tǒng)一在8月份修改數據的。
2022 09/25 16:16
84784982 
2022 09/25 16:24
現在賬面上的增值稅銷售額、銷項稅額、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本的本年累積數都對不上，我是直接把這些數據的差額做進入嗎？應該如何寫分錄呢？（更正申報導致的）
答疑蘇老師 
2022 09/25 16:25
你好，差多少補多少就可以了。
84784982
2022 09/25 16:29
用哪些科目呢？
1、修改銷售額、銷項稅額數據時分錄如何寫
2、修改主營業(yè)務收入數據分錄如何寫
3、修改主營業(yè)務成本數據分錄如何寫
可以按這樣的方式幫忙寫下分錄嗎？
答疑蘇老師
2022 09/25 16:31
你好，同學不用修改，實在不會做，就把之前做的不正確的負數沖掉，然后按正確的來做就可以了?；蛘咧苯影巡婚_票收入補上，和開票收入的分錄是一樣的。也是一樣的結轉成本。
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