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老師好,小規(guī)模免稅額要不要計入營業(yè)外收入?

84785041| 提问时间:2022 10/03 20:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 開的免稅的不需要 開的帶稅率的需要
2022 10/03 20:35
84785041
2022 10/03 20:37
也就是說之前小規(guī)模季度未達45萬的免稅要計入營業(yè)外收入,現(xiàn)在的免稅不用是不?
郭老師
2022 10/03 20:42
你好 對的 是這么做的
84785041
2022 10/03 20:52
我本季度未開票,在報經(jīng)營所得時收入總額,成本費用,利潤總額都與上季度相同,怎么申報不了呢?提示說收入總額不能小于上期收入總額
郭老師
2022 10/03 21:28
你好 填寫1-9月份的累計
84785041
2022 10/03 22:30
我是填的1-9月的累計,和1-6月的累計數(shù)一樣的
郭老師
2022 10/03 22:35
那不應(yīng)該的 截圖你的上季度申報的 和本季度申報的
84785041
2022 10/03 22:36
這是我上季度和本季度的
FAILED
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郭老師
2022 10/03 23:03
你看下能忽略那個提示 提交吧
84785041
2022 10/03 23:07
提交后就這樣
FAILED
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郭老師
2022 10/03 23:21
之前申報的也是這個電腦報的嗎
84785041
2022 10/03 23:35
是的,但是8月份服務(wù)大廳讓去補報了個稅的,因為這個之前沒有報過個稅,只報了經(jīng)營所得
郭老師
2022 10/03 23:47
這個就是經(jīng)營所得 8月份申報的是那個
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