問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人減免增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入怎么計(jì)算？比如第二季度開(kāi)專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，開(kāi)普票價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn)元，那么減免增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是多少？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 23:26
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，專(zhuān)票是不減增值稅的，普票減免3%增值稅，減免的增值稅=（50000/1.03）*3%=1456.31元
2022 10/09 08:31
84785027
2022 10/09 22:22
普票發(fā)票上稅率是免稅，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人這個(gè)免稅額3414元，要怎么做分錄，從開(kāi)票開(kāi)始的分錄要怎么做？
魯老師
2022 10/09 22:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 3414 貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入? 3414
84785027
2022 10/09 23:04
還有一個(gè)問(wèn)題，我開(kāi)了專(zhuān)票，發(fā)票上的稅額合計(jì)是9011.06，申報(bào)稅時(shí)候，錄入數(shù)據(jù)后應(yīng)交增值稅未9011.07.多繳了1分錢(qián)，怎么處理呢？聽(tīng)說(shuō)申報(bào)稅和發(fā)票要一分不差
魯老師
2022 10/09 23:20
這個(gè)你要打稅務(wù)12366電話，一般差一分沒(méi)事的
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