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A公司為增值稅一般納稅人，4月購(gòu)進(jìn)貨物一批，取得增值稅專用發(fā)票，貨款為2000萬(wàn)元，增值稅稅額260萬(wàn)元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商，取得含稅銷售收人分別為1755.89萬(wàn)元和467.95萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者，取得含稅銷售收入370.8萬(wàn)元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為「填空11萬(wàn)元、填空21萬(wàn)元。（保留兩位小數(shù)）

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 18:16
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
A公司應(yīng)該繳納的增值稅=（1755.89+467.95）/1.13*13%-260。個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在免稅。
2022 10/10 18:21
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