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老師,我們19年和客戶簽訂了一份合同,合同金額是1497600元,當(dāng)時(shí)的稅率是16%。然后發(fā)票是2020年開的,稅率是13%?,F(xiàn)在客戶要求我們在新合同里面減去稅率差額,這個(gè)差額怎么計(jì)算

84785021| 提问时间:2022 10/12 09:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個(gè)就是13%含稅的金額,加稅合計(jì)。
2022 10/12 10:00
84785021
2022 10/12 10:09
1497600是含稅金額。13%的含稅金額是1458868.97元,那含稅差額就是38731.04了?
郭老師
2022 10/12 10:13
對的,是的,是這么做。
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