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老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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你好；? ? 補(bǔ)計提即可；? 你是什么準(zhǔn)則的； 好判斷科目? ?
2022 10/14 09:15
84784991 
2022 10/14 09:17
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 10/14 09:18
你好； 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅??
84784991
2022 10/14 09:23
老師好，借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 就寫這個就可以嗎？這代替計提對吧？
meizi老師
2022 10/14 09:26
?你好1； 是的； 就是計提分錄。 用利潤分配 代替 了所得稅費用科目? ?
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