問(wèn)題已解決

老師您好，我公司是一家建筑勞務(wù)公司，**了另一家安裝公司和甲方簽訂的合同（380000元，稅率13%），但這家安裝公司下面又有一家勞務(wù)公司，安裝公司和這家勞務(wù)公司簽了勞務(wù)合同（304000元，稅率3%）我們員工的工資是這家勞務(wù)公司發(fā)，請(qǐng)問(wèn)交稅怎么交？那個(gè)差額計(jì)稅是什么意思？安裝公司開票給甲方，幫我們墊付了稅金，勞務(wù)公司開票給安裝公司，稅是我們自己去外地預(yù)繳的

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 10:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ?員工和勞務(wù)公司是啥合同的；這樣好判斷怎么來(lái)報(bào)個(gè)稅的。? ?
2022 10/19 10:51
84784994
2022 10/19 10:56
勞務(wù)合同，個(gè)稅預(yù)繳去交的時(shí)候人家說(shuō)預(yù)繳地暫不征收，是不收還是下面的勞務(wù)公司人家?guī)臀覀冊(cè)诋?dāng)?shù)亟涣耍?/div>
meizi老師
2022 10/19 10:58
?你好；? ? ? ?是的；? ?如果不預(yù)交； 就是當(dāng)?shù)貓?bào)? ?
84784994
2022 10/19 11:08
勞務(wù)公司報(bào)嗎？
meizi老師
2022 10/19 11:10
是的。? ?勞務(wù)公司 支付員工的錢；? 勞務(wù)公司去報(bào)? ?
84784994
2022 10/19 13:48
那不是還要從我們的工資里面扣？
meizi老師
2022 10/19 13:49
?你好1；? ? ? ? 個(gè)稅是你們最終要報(bào)的；? （針對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)； 誰(shuí)支付誰(shuí)來(lái)代扣的? ）
84784994
2022 10/19 13:59
其他稅呢（增值稅及附加稅那些）？是兩個(gè)公司都要交吧，是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣還是直接按差額交？
meizi老師
2022 10/19 14:00
?你好；? ? 最終是 個(gè)人所得工資里面去扣除哦；? 只是你們代扣代繳? ?
84784994
2022 10/19 14:08
老師，可能我沒(méi)表達(dá)清楚，您一直在說(shuō)個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅我懂了，我問(wèn)的是增值稅那些
meizi老師
2022 10/19 14:13
?你好；? ? 增值稅和附加稅是先預(yù)交 ；? ?你? 如果小規(guī)模不存在預(yù)交的；? 就預(yù)交企業(yè)所得稅? 和其他稅費(fèi)即可? ?
84784994
2022 10/19 14:31
就是人家勞務(wù)公司交一次，安裝公司交一次嗎？是各自按各自的交、勞務(wù)公司交的作為安裝公司的進(jìn)項(xiàng)抵扣安裝公司要交的稅，還是按兩者的差額交安裝公司開票的稅？都是一般納稅人
meizi老師
2022 10/19 14:33
?你好1.? ? ? ? ? 是的； 取得收入那部分來(lái)繳納增值稅哈? ?
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