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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，增值稅申報(bào)時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票金額如何填？這個(gè)季度開(kāi)具的發(fā)票有本季度和以前季度的。
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你好 1；? 你是一般納稅人還是小規(guī)模類(lèi)型的； 這樣好判斷怎么填寫(xiě)的?
2022 10/31 12:05
84785018 
2022 10/31 14:27
是小規(guī)模納稅申報(bào)
meizi老師 
2022 10/31 14:30
你好； 小規(guī)模的話； 你季度不超過(guò)45萬(wàn) 普票； 是全部開(kāi)的普票部分嗎？ 你把你開(kāi)票的金額 和以前季度的金額 和你們未開(kāi)票的金額多少；分別說(shuō)下；? 我好判斷； 是報(bào)3季度的數(shù)據(jù)嗎? ?
84785018
2022 10/31 14:37
是報(bào)三季度的。三季度收入共254萬(wàn)，開(kāi)具專(zhuān)票13萬(wàn)，開(kāi)具電子普票15萬(wàn)。收入是按月結(jié)轉(zhuǎn)的收入。每月開(kāi)票的話是沖以前的未開(kāi)票收入，再重新記開(kāi)票收入。（每月開(kāi)票是開(kāi)具以前月份的未開(kāi)票收入的發(fā)票 ）
meizi老師
2022 10/31 14:39
你好；? ? ?那你 3季度紅沖了多少無(wú)票收入； 實(shí)際發(fā)生了多少無(wú)票收入? ； 好判斷 ； 你 電子普票是開(kāi)的免稅稅率普票嘛? ?
84785018
2022 10/31 14:40
開(kāi)的普票是免稅的。紅沖無(wú)票收入的金額等 于開(kāi)票的金額。
meizi老師
2022 10/31 14:41
?你好； 普票部分和未開(kāi)票收入部分? 寫(xiě)12欄次報(bào)免稅 ； 專(zhuān)票寫(xiě)1欄次和 2欄次去 ；?
84785018
2022 10/31 14:50
現(xiàn)在填附里的那個(gè)表，那個(gè)填 表輔助。這個(gè)表是填的當(dāng)季的銷(xiāo)售收入。當(dāng)季開(kāi)票的金額和未開(kāi)具發(fā)票的金額。主要是當(dāng)季未開(kāi)具發(fā)票金額應(yīng)該怎么填？
1、當(dāng)季未開(kāi)具發(fā)票金額指的是當(dāng)季的收入減去當(dāng)季收入的已開(kāi)票金額？
2、還是當(dāng)季未開(kāi)具金額指的是當(dāng)季的收入減去已開(kāi)票金額（當(dāng)季和以前季度）？
meizi老師
2022 10/31 14:55
你好； 1.? ?未開(kāi)具發(fā)票的欄次 和你普票一起寫(xiě)12欄次去； 因?yàn)槟愠^(guò)了45萬(wàn)了 ；2.? ? ?當(dāng)季度沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的金額 是說(shuō)的你收到的收入 ；但是暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)票的部分 ；? 3.? ? ? 沒(méi)開(kāi)票的部分 ；? 關(guān)鍵是看你? ?之前 做了無(wú)票收入沒(méi)有? ?
84785018
2022 10/31 14:56
之前的全部做了無(wú)票收入。隨后有的要開(kāi)發(fā)票，就沖無(wú)票收入，記開(kāi)票收入。
meizi老師
2022 10/31 14:59
你好；? 比如你? 3季度開(kāi) 了正常發(fā)票 開(kāi)了100萬(wàn) ；? 你紅沖了? 之前無(wú)票收入 10萬(wàn) ；? ?在開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票出去 ； 你就報(bào)專(zhuān)票和普票欄次? ?（普票部分的 用你普票開(kāi)票金額-無(wú)票收入紅沖部分的金額來(lái)報(bào)? ）
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