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以前年度建筑企業(yè)工程材料被盜，沒做專項申報，被盜材料成本已隨其他材料結(jié)轉(zhuǎn)到當年主營業(yè)務成本。今年收到法院劃入盜竊案件執(zhí)行款，現(xiàn)在怎樣做賬務處理？
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學員你好，金額大，追溯調(diào)整，金額不大計入當期營業(yè)外收入
2022 11/10 10:01
84784978 
2022 11/10 10:03
金額不大9000多元，法院劃入800多元。這800多元要不要計征增值稅？
悠然老師01 
2022 11/10 10:04
被盜的時候應該做進項轉(zhuǎn)出，當時是不是沒做，沒做就得按銷項交
84784978
2022 11/10 10:08
當時的確沒做進項稅轉(zhuǎn)出。800元執(zhí)行款按銷售貨物計算繳納增值稅？
悠然老師01
2022 11/10 10:09
規(guī)范操作是當初做進項稅額轉(zhuǎn)出，如果稅務不關(guān)注你可以不計算繳納，但是有稅務風險
84784978
2022 11/10 10:15
可不可以，現(xiàn)在做進項稅轉(zhuǎn)出？
悠然老師01
2022 11/10 10:16
也可以現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的
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