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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這樣帳務(wù)處理，有問題？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅最后一步不對，那個待認(rèn)證應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
2022 11/16 10:25
84785018 
2022 11/16 10:28
造成負(fù)債表借貸不平，是不是和這個有關(guān)系
84785018
2022 11/16 10:29
這個記賬憑證是2021年遺留的問題，是不是可以在本月進(jìn)項沖紅更正
84785018
2022 11/16 10:31
是不是可以在2022年10月賬進(jìn)行沖紅更正
郭老師 
2022 11/16 10:32
喝這個沒有關(guān)系的，你看下你的科目余額表是平衡的嗎？
84785018
2022 11/16 10:36
資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平
郭老師
2022 11/16 10:40
起初余額就不平衡，你上一次的余額是平衡的嗎？
郭老師
2022 11/16 10:40
你看下你每一筆憑證都是借貸平衡的嗎？
84785018
2022 11/16 10:56
每一筆借貸都是平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平和這個應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)系
84785018
2022 11/16 10:57
11月之前含11月是平的
郭老師
2022 11/16 11:00
你好，你截圖第一個憑證完整的帶著金額的。
84785018
2022 11/16 11:47
借貸都是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后和應(yīng)交稅費(fèi)那欄今額，有關(guān)
郭老師
2022 11/16 11:53
你好。不對，你發(fā)給我的這個就不平。
這就是你的科目余額表吧。
郭老師
2022 11/16 11:53
余額表不平，你的憑證里面就有不平的。
84785018
2022 11/16 16:09
余額表不平，怎么還能結(jié)賬呢？這個余額表不平，是不是最開始問您，那個記賬憑證錯誤有關(guān)
郭老師
2022 11/16 16:11
那你之前做了試算平衡嗎？當(dāng)時你的試算平衡是怎么做的？你再返回去看一下試算平衡當(dāng)時平衡嗎？
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