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我在1月的時候收到了監(jiān)理費的合同12萬，確認了借：在建工程-A項目-二次費用，貸：應付賬款-甲公司，現(xiàn)在10月付款10萬，收到了甲公司開具的專票，應該怎么寫分錄啊

84784957| 提问时间：2022 11/29 10:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應付賬款，貸在建工程， 借在建工程 應交稅費、應交增值稅進項， 貸銀行存款。
2022 11/29 10:16
84784957
2022 11/29 10:22
假設是6%稅率，具體應該怎么寫金額啊，我還是不太理解
郭老師
2022 11/29 10:23
借應付賬款貸在建工程12萬， 借在建工程10萬除以1.06 應交稅費應交增值稅進項10萬除以1.06乘以6% 貸銀行存款10萬。
84784957
2022 11/29 10:26
哦，是沖回之前的12萬憑證，然后重新做一個是吧，那我能不能直接寫 借 應付賬款 10萬 應交-增值稅-進項 10萬/1.06*0.06=5660 貸 在建工程 5660 銀行存款 10萬
郭老師
2022 11/29 10:32
可以的可以這么做。
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